Mirtha Villalvazo consumió 20 MDP en “gastos fantasma”

 

La Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN), en una sola observación descubrió que Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, presidenta municipal de Bahía de Banderas, en los primeros 3 meses de su administración pagó casi 20 millones de pesos en servicios, cursos y gastos inexistentes.

 

Esta es tan solo una de las observaciones realizadas por la ASEN y que obligara a la alcaldesa a regresar los montos erogados.

 

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.21.MA.20 Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del gasto y de la documentación e información solicitada; se detectaron erogaciones que no comprueban y/o justifican los pagos efectuados como propios de la gestión pública, un importe de $19,365,921.29 (diecinueve millones trescientos sesenta y cinco mil novecientos veintiún pesos 29/100 moneda nacional).

 

 

EL MONTO MAYOR DE IRREGULARIDADES, CORRESPONDE A LA EROGACIÓN DE 6.5 MILLONES DE PESOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, DE LOS QUE NO EXISTEN VALES CORRESPONDIENTES.

 

1.7 De los pagos con cargo a la partida «02 06 01 01 denominada Combustibles, lubricantes y aditivos», por concepto de adquisición de combustible para la dotación a los vehículos del Ayuntamiento, al proveedor con Registro Federal de Contribuyente (RFC) GOC9303301F4, se detectó que no se anexaron los vales de gasolina correspondientes que se otorgan para el suministro del combustible, ni los vales de débito expedidos por el proveedor que acrediten que el suministro se realizó a vehículos oficiales registrados en la plantilla vehicular del Ayuntamiento; además, no se anexa la solicitud de la dependencia que requiere los vales y la solicitud de pago, ni evidencia que se utilizaron para realizar actividades institucionales, por un importe de $6,496,823.00 (seis millones cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos veintitrés pesos 00/100 moneda nacional); como se detalla a continuación:

 

 

LA ASEN DETECTÓ QUE PAGARON CASI 5 MDP DE SERVICIOS PRIVADOS DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS, SIN QUE SE PUEDA VERIFICAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

 

En el punto 1.9 De los pagos con cargo a la partida «03 05 08 02 denominada Servicios de manejo de desechos», se detectó que no se anexaron los reportes diarios de supervisión del control de viajes de residuos sólidos en relleno sanitario del Ayuntamiento, que acrediten el cobro de las toneladas ingresadas, por un importe de $4,794,372.51 (cuatro millones setecientos noventa y cuatro mil trescientos setenta y dos pesos 51/100 moneda nacional), como se detalla a continuación:

 

 

PAGOS SIN REPORTES DE SUPERVISIÓN

 

E-01- 6176-1 17/11/2021 GIR061019N7 Servicio de recolección y traslado final de R. S. N. P. Recolección correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2021. 2,865,215.8, Los reportes anexos están ilegibles por tanto no se pudieron verificar, asimismo, lo poco que se percibe se encuentra aparentemente alterados.

 

 

ENTRE OCTUBRE Y DICIEMBRE SE EROGARON 3,594,748.37 EN CURSOS, ASESORÍAS Y MÁS GASTOS FANTASMA.

 

3.2 Las siguientes pólizas no fueron remitidas, por lo que no se comprueban ni justifican como institucionales las erogaciones realizadas, por un importe de $3,594,748.37 (tres millones quinientos noventa y cuatro mil setecientos cuarenta y ocho pesos 37/100 moneda nacional), como se detallan a continuación:

 

 

PÓLIZAS NO REMITIDAS

 

E-01-4432-1 02/09/2021 Factura 1752 correspondiente a la asesoría y estructuración para la reestructuración de la deuda a largo plazo actualmente contratada y dispuesta por la cantidad de $186,608,056.80 así como asesoría y estructuración para la mejora de calificación 2,123,267.25

 

E-01-5792-1 19/10/2021 Factura 164 manual de identidad institucional que incluye diseño de marca institucional, logotipo, trazado y vectorización, diseño de elementos complementarios, manual de identidad, montaje de aplicaciones, retícula, versiones alternas de logotipo, paleta 139,200.00

 

E-01-5793-1 19/10/2021 Factura 218 servicio de serigrafía pendones impresos con señalización, módulo de seguridad, rotulación de patrullas para evento de toma de protesta de H. XI Ayuntamiento. 224,576.00

 

E-01-5795-1 19/10/2021 Factura 5633 pendones impresos con diferentes leyendas «Bahía de Banderas, hagamos historia» señalética para baños, para evento de toma de protesta del H. XI Ayuntamiento 147,705.12

 

E-01-8364-1 08/12/2021 Pago de sentencias de amparo emitidas por el juzgado segundo de distrito en materia de amparo civil administrativo y de trabajo en el estado de Nayarit.

 

Información de reporteros.mx